식별 및 추적성관리규정(표준안)

소개

회사의 문서시스템을 구축함에 있어 필요한 규정으로서, 표준적으로 ISO9001, 14001, KS의 요건을 반영하여 작성한 표준 규정안입니다. 실무에서 회사명과 필요없는 내용만 삭제하여 사용할 수 있도록 작성하였습니다. 많은 참고바랍니다.

목차

1. 적용범위
2. 목 적
3. 추적성의 정의
4. 책임과 권한
5. 업무 절차
6. 기록 및 보관
7. 부칙

본문내용

1. 적용범위
이 표준은 원자재 구매부터 제품의 생산, 출하, 유통의 전 단계에 대한 로트를 추적, 관리하는 절차 등에 대하여 규정한다.
2. 목 적
식별 및 추적성이 규정된 요구사항에 적합하도록 관리하므로 문제의 원인을 추적하여 필요한 조치를 하고 재발방지 대책을 마련하여 고객만족을 실현하는데 목적이 있다.
3. 추적성의 정의
(1) 기록된 식별수단에 의해 공정 및 제품의 이력, 적용 또는 위치를 추적하는 능력
(2) 재료와 부품의 출처
(3) 제품의 가공이력
(4) 인도 후 제품의 배급 및 위치
4. 책임과 권한
(1) 총무부서장자재의 식별 및 추적성 관리
(2) 생산부서장공정중 제품의 식별 및 추적성 관리
(3) 품질경영부서장자재 및 제품의 합?부 판정 후 식별 및 추적성 관리
5. 업무 절차
(1) 식별 관리
가. 구매담당은 자재가 입고되면 자재일보에 품명, 규격, 수량, 업체명 등을 기록하여 식별하고 품질경영부서의 검사원은 인수검사 성적서에 검사결과, 로트번호, 검사일자 및 검사자 등을 기록하여 식별 관리한다.
나. 생산 담당은 긴급 불출품의 사용 로트 추적이 가능하도록 관리한다.

다. 중간 검사 및 최종 검사의 식별은 해당 성적서에 검사결과 및 로트번호, 검사일자, 검사자 등을 기록하여 식별 관리한다.
라. 출하 담당은 제품의 출하 시 납품서에 다음의 사항을 표시하여 식별 관리한다.① 출하 연월일② 출하 장소 및 수량
마. 부적합품에 대한 식별은 부적합품 관리 규정에 따른다.
바. 자재별로 지정된 보관 장소에 규격별로 구분하여 식별 표시한다.
사. 제품 또는 공정 중 재공품(Work In Process)의 식별은 규정하지 않으며 부적합품 발생하면 부적합품 관리 규정에 따라 식별한다.

참고자료

· 없음